1. Ingresamos al sistema, al módulo de inventario y luego opción “Valoración del inventario” para conocer cuánto se tiene de inventario actualmente antes de realizar el proceso.



2. Se ingresa al modulo “Punto de venta” opción “Sesiones” y se crea una nueva.



3. Se coloca un punto de venta y luego "Guardar”.



4. Se guarda y luego se abre opción “Establecer punto de apertura”. Se ingresa las cantidades de monedas de acuerdo a la denominacion.



 5. Se confirma y luego se “Inicia sesión” haciendo clic en "Continuar venta".



        6. Se inicia sesion y se realiza venta de algunos productos.



 7. Se realiza pago.



8. Luego se ingresa al "Inventario" → "Valoración de inventario" y se puede observar que se rebajo los productos vendidos por el punto de venta.



9. Se ingresa a punto de venta y luego “pedidos” y se puede observar que se creo un nuevo pedido.



10. Abrimos el pedido y podemos ver que se crearon los registros.



11. Luego ingresamos al modulo de contabilidad y opción “facturas de clientes” y vemos que se creo una nueva, Abrimos la factura creada y podemos ver que estan los mismos items del pedido.



12. Luego para realizar proceso de devolución ingresamos al modulo de punto de venta, seleccionamos el articulo que el consumidor va a devolver y colocamos la cantidad y luego el signo negativo.



      13. Le damos a la opción “Pagos” y luego nos va a pedir el numero de pedido a la cual queremos realizar la devolución.



     

14. Observamos el numero de pedido que se encuentra en el tiquete de venta y se ingresa en el campo. En este caso podemos observar el numero de pedido en “punto de venta” →  “pedidos”.



15. Se ingresa numero de pedido por cada producto que se requiera realizar devolución.



16. Revisamos el inventario y podemos ver que se realizo la devolución del pedido.



  17. Ingresamos a "Contabilidad" →  "Facturas de clientes" y podemos ver que se creo un nuevo registro.



18. Se ingresa al punto de venta opción “sesiones” y se ingresa a la opción que esta en proceso.



      19. Se realiza ajuste de balance de cierre.



20. Podemos observar que la diferencia ya esta en 0 y luego le damos en “Fin de la sesión” -> validar y contabilizar



21. Revisamos la factura y debería estar en estado “Pagado”

 


22. Le damos a la opción “Abrir notas de crédito”. Luego la abrimos y debe estar en estado pagado y enviado al SRI.



Luego la abrimos y debe estar en estado pagado y enviado al SRIluego vamos a punto de venta -> detalles de venta y generamos reporte  23. luego vamos a "Punto de venta" -> "Detalles de venta" y generamos reporte.