- Ingresar en el modulo de Contabilidad.
- Opción "Escribir cheque".
- Crear → Se selecciona proveedor, método de pago (chequera), se coloca la fecha de pago (fecha actual).
- Se ingresa circular (Es una nota donde se puede agregar por ejemplo el numero de factura, en este caso es el 001-001-6001)
- Se eliminan las facturas que no vamos a pagar, se coloca la cantidad y luego le damos en "calcular".
6. Click en Guardar -> Validar (Para corroborar se revisa factura de proveedor y se puede observar que la factura ya esta pagada).
7. En este caso permanece abierta porque no se pago el total, para revisar esto ingresamos a
- Contabilidad.
- Facturas de proveedor.
- Opción "pagos" y se puede observar el pago que realizamos:
