Pasos a seguir:

  1. Ingresar al modulo de contabilidad.
  2. Facturas de proveedor. (La factura debe estar en borrador).
  3. Editar y luego "Impuesto para todas las líneas".




     4. Se agrega el impuesto de retencion y se siguen los siguientes pasos: Validar -> Retención -> Guardar -> Validar ->Enviar al SRI (Sale la plantilla y abajo los formatos para poder imprimir)