1. Creamos anticipo en blanco. Ingresamos a Contabilidad —> Pagos a proveedor —> Crear.



2. Ingresamos proveedor, metodo de pago (Banco pichincha), colocamos la cantidad a pagar 31.36 y luego le damos Guardar y Validar


 

3. Luego de tener listo el anticipo revisamos los apuntes contables y deben estar de esta forma.



4. Luego nos vamos de nuevo a “Pagos a proveedor” y creamos uno nuevo. Seleccionamos el proveedor, el método de pago (anticipo a proveedor) y automaticamente me va a poblar la factura y el anticipo, seleccionamos “Conciliación completa” en los 2 recuadros, le damos “Guardar" y luego “Validar".



5. Cuando realizamos este proceso el estado debe pasar a “Conciliado”.



6. Luego verificamos la factura de proveedor y debe estar en estado “Pagado”.



Los anticipos siempre tiene que conciliar con una factura que este en estado "Abierto" y que exista actualmente. Igualmente el diario "Anticipo a proveedores" debe estar anteriormente creado.