Ingresamos a contabilidad -> Documentos -> Facturas de clientes -> Seleccionamos una factura que se encuentre en estado abierto.
Hacemos clic en “Retención"
Ingresamos a autorización SRI y hacemos clic en “Crear y Editar…”
Autorización: Tiene que ser de 10 dígitos (en caso de que sea físico), este numero lo da el cliente.
Serie identidad: Numero identificador de la empresa.
Serie emisión: El punto donde se emite el doc.
Desde-Hasta: Es el rango de numero de la factura.
Vence: Fecha de vencimiento del paquete.
Tipo de comprobante al que se va a asignar la autorización.
Se hace clic en “Guardar”
Se crea la autorización y se coloca automáticamente el numero de retención.
Luego se ingresan los elementos y se hace clic en “Guardar” y “Validar”.
Luego de validar se despliega en la factura el total a retener.
