1. Se ingresa a Contabilidad -> Documentos -> Facturas de proveedor -> Crear.
Se crea la autorización:
Autorización: Tiene que ser de 10 dígitos (en caso de que sea físico), este numero lo da el cliente.
Serie identidad: Numero identificador de la empresa.
Serie emisión: El punto donde se emite el doc.
Desde-Hasta: Es el rango de numero de la factura.
Vence: Fecha de vencimiento del paquete.
Tipo de comprobante al que se va a asignar la autorización.
Se hace clic en “Guardar”
2. Luego se ingresan los productos, se asigna la cantidad junto con los impuestos, el precio y la cuenta al cual se aplica el producto.
